北京市朝阳区工读学校2025年部门预算
北京市朝阳区工读学校2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市朝阳区工读学校2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
对轻度违法学生实施特殊基础教育。特殊志基础教育.
(二)人员构成情况
北京市朝阳区工读学校在编教职工35人；临时聘用教师0人。
离退休人员90人，其中：离休0人，退休90人。
(三)本预算年度的主要工作任务
(一)坚持立德树人。把立德树人、五育并举作为学校工作的中心，加强家庭、学校、社区协同育人，凸显专门学校育人特点。师德师风建设、政治素养、教书育人三位一体常抓不懈，构建风清气正的和谐美好校园。 (二)党风廉政建设。落实党风廉政建设责任制，严格落实 “三重一大”议事规定，以法律法规和上级要求为准则，注重规范执行重大决策、重要人事、重大项目和大额资金使用，做到严格民主决策程序，严格预算执行程序，严格人事制度与程序，严格落实一岗双责。 (三)落实“双减”政策。立足专门学校实际，因校制宜规划课程实施，坚持课程育人、课堂育人理念，全员育人理念落实“双减”，注重“双减”各项规定与要求的执行，强化五项管理，用课程创新引领行动，确保课堂教学质量稳步提升，持续做好学生养成教育。 (四)立足教研强校。加强特色课程建设，以教育教学课题为契机，借助班主任工作室，班级联席会，教研组形式开展丰富有效的教科研活动，充分挖掘资源，建设特色课程，持续构建专门学校学校特色的课程体系。 (五)完成交流轮岗工作。按照教委交流轮岗工作要求，做好交流轮岗工作的宣传与动员工作，完成片区交流轮岗工作任务。在完成轮岗任务的基础上加强轮岗教师的管理与督促，促进教师专业思考与发展，鼓励轮岗教师对轮岗经验的总结与交流。 (六)触刑学生送课工作。按照触刑学生接受义务教育情况报告的要求，结合未管所和兄弟学校课程开设情况，完善触刑学生可持续发展工作体系和创生课程架构，以问题为导向认真分析触刑学生送课的实际情况，提供实证性素材。 (七)下校送教服务工作。发挥为普校服务功能，帮助普校做好特殊学生的教育、转入工作。细化送教下校管理制度，加强学生追踪备案式专业化管理力度，尽全力增加转入校学生数，确保零流失率，力求学生满意、家长满意、普校满意。 (八)加强校园文化建设。以绿色校园优秀校为契机，按照创文具体要求完成办学环境评估工作，注重校园的美化、绿化，文化宣传等项目，优化校园环境，完善办学条件，不断提升学校办学档次。
二、收入预算说明
2025年收入预算1707.369158万元，比2024年1840.729723万元减少133.360565万元，下降7.24%。其中：本年财政拨款收入1707.369158万元，比2024年1822.729723万元减少115.360565万元，主要原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，优先保障教科书减免及资助补助等；本年其他资金收入0万元，与2024年持平；单位结转结余资金0万元，比2024年18万元减少18万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，单位结转资金有所减少。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1658.867758万元，占总支出预算97.16%，比2024年1771.446823万元减少112.579065万元，下降6.36%，主要原因为学生及教职工人员变动。
(二)项目支出预算48.5014万元，比2024年69.2829万元减少20.7815万元，下降30.00%，下降原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区工读学校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算0万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算增加0万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加0万元。
2.公务接待费。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2025年预算数0万元，比2024年预算数0.0万元增加0万元。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区工读学校部门政府采购预算总额50.0592万元。其中：政府采购货物预算0.84万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算49.2192万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市朝阳区工读学校部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年北京市朝阳区工读学校机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本单位汽车2辆，29.999625万元；单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市朝阳区工读学校填报绩效目标的预算项目2个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)